一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区佳佳电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 金属回形针100枚/盒 10盒装 3 72.0 得力/deli0018 验收通过 2 轩之瑞 1010 墨粉/碳粉-适用HP LJ1010/1012/1015/1018/1020/1022 P1005MFP 3 240.0 轩之瑞1010 验收通过 3 罗技 MK270 键鼠套装 2 300.0 罗技/LogitechMK270 验收通过 4 爱国者 HD809 移动硬盘 1 580.0 爱国者/aigoHD809 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈宇鸿
